令和2年度(2020年度) 予算規模

                                (単位:千円,%)

会計別 令和2年度 当初予算額

令和元年度 当初予算額

対前年度比
一般会計 13,180,000 11,729,890 12.4
特別会計 7,334,478 7,415,762 △1.1
   国民健康保険事業 3,865,024 4,003,704 △3.5
   介護保険 3,010,602 2,972,941 1.3
   後期高齢者医療 409,579 389,673 5.1
   土地取得 49,273 49,444 △0.3
水道事業会計 1,273,290 1,413,721 △9.9
下水道事業会計 1,441,784 1,618,904 △10.9
23,229,552 22,178,277 4.7

 ※公共下水道事業は、令和2年度より特別会計から公営企業会計へ移行                            

令和2年度(2020年度) 一般会計の規模

歳入の構成

(単位:千円,%)

本年度予算額 前年度予算額 増減 構成比 自主
財源
1 町税 4,240,467 4,233,765 6,702 32.2
2 地方譲与税 131,061 125,002 6,059 1.0  
3 利子割交付金 1,730 3,000 △1,270 0.0  
4 配当割交付金 8,540 14,000 △5,460 0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 7,350 13,000 △5,650 0.1  
6 法人事業税交付金 18,190 0 18,190 0.1  
7 地方消費税交付金 836,860 720,000 116,860 6.3  
8 ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0 0.2  
9 環境性能割交付金 13,570 7,226 6,344 0.1  
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 7,000 0 0.1  
11 地方特例交付金 38,000 63,412 △25,412 0.3  
12 地方交付税 2,525,000 2,462,500 62,500 19.2  
13 交通安全対策特別交付金 6,000 6,000 0 0.0  
14 分担金及び負担金 79,220 102,770 △23,550 0.6
15 使用料及び手数料 223,616 227,463 △3,847 1.7
16 国庫支出金 1,216,722 1,306,380 △89,658 9.2  
17 県支出金 821,169 733,938 87,231 6.2  
18 財産収入 48,993 23,576 25,417 0.4
19 寄附金 100,001 50,001 50,000 0.8
20 繰入金 663,334 383,387

279,947

5.0
21 繰越金 30,000 30,000 0 0.2
22 諸収入 308,577 294,170 14,407 2.3
23 町債 1,834,600 883,300 951,300 13.9  
  (自動車取得税交付金) 0 20,000 △20,000  
  歳入合計 13,180,000 11,729,890 1,470,110 100.0  
自主財源 5,694,208 5,345,132 349,076  
  自主財源比率 43.2 43.2 - -  
依存財源 7,485,792 6,384,758 1,101,034  

 

歳出の構成

 (単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他
1 議会費 162,172 159,396 2,776     3 162,169
2 総務費 2,543,963 1,612,790 931,173 117,386 909,300 197,220 1,320,057
3 民生費 4,108,416 3,709,743 398,673 1,637,749   160,197 2,310,470
4 衛生費 1,222,018 1,234,240 △12,222 11,675   44,529 1,165,814
5 労働費 17,963 17,463 500     9,500 8,463
6 農林水産業費 258,688 292,546 △33,858 38,404 13,900 16,953 189,431
7 商工費 216,854

241,079

△24,225 24,224   86,333 106,297
8 土木費 1,123,347 1,473,338 △349,991 123,702 220,200 132,573 646,872
9 消防費 727,388 477,540 249,848 187 259,700 19,886 447,615
10 教育費 1,500,339 1,252,983 247,356 57,798 6,500 350,584 1,085,457
11 災害復旧費 2 2 0         2
12 公債費 1,268,850 1,228,770 40,080 26,766   290,673 951,411
13 予備費 30,000 30,000 0       30,000
歳出合計 13,180,000 11,729,890 1,450,110 2,037,891 1,409,600 1,308,451 8,424,058

節別集計表

一般会計歳出節別集計表

(単位:千円,%)

節区分 本年度予算額 前年度予算額 増減  構成比 
1 報酬 383,221 186,754 196,467 2.9
2 給料 1,128,423 1,091,256 37,167 8.6
3 職員手当等 599,585 567,794 31,791 4.6
4 共済費 408,162 393,544 14,618 3.1
7 報償費 81,473 51,538 29,935 0.6
8 旅費 31,952 21,908 10,044 0.2
9 交際費 3,782 3,782 0 0.0
10 需用費 571,667 539,300 32,367 4.4
11 役務費 68,594 67,793 801 0.5
12 委託料 1,190,599 1,099,076 91,523 9.0
13 使用料及び賃借料 282,527 254,409 28,118 2.2
14 工事請負費 1,536,010 808,326 727,684 11.7
15 原材料費 2,954 2,758 196 0.0
16 公有財産購入費 3,300 0 3,300 0.0
17 備品購入費 84,039 34,320 49,719 0.6
18 負担金補助及び交付金 3,299,191 2,632,930 666,261 25.0
19 扶助費 920,609 908,760 11,849 7.0
20 貸付金 60,000 60,000 0 0.5
21 補償補填及び賠償金 3,373 373 3,000 0.0
22 償還金利子及び割引料 1,281,861 1,240,794 41,067 9.7
23 投資及び出資金 226,771 194,635 32,136 1.7
24 積立金 106,568 50,507 56,061 0.8
25 寄附金 0 0 0 0.0
26 公課費 387 594 △207 0.0
27 繰出金 874,952 1,254,563 △379,611 6.7
  予備費 30,000 30,000 0 0.2
  (賃金) 0 234,176 △234,176  
13,180,000 11,729,890 1,450,110 100.0

 

性質別集計表 

一般会計歳出性質別集計表

(単位:千円,%)

科目名称 本年度予算額 前年度予算額 増減 構成比
1 人件費 2,716,841 2,387,470 329,371 20.6
2 物件費 2,058,489 2,168,980 △110,491 15.6
3 維持補修費 36,910 47,049 △10,139 0.3
4 扶助費 1,718,410 1,692,651 25,759 13.0
5 補助費等 2,083,683 1,453,311 630,372 15.8
6 普通建設事業費 1,648,192 846,823 801,369 12.5
7 災害復旧事業費 602 602 0 0.0
8 公債費 1,268,850 1,228,770 40,080 9.7
9 積立金 106,568 50,507 56,061 0.8
10 出資金 226,771 194,635 32,136 1.7
11 貸付金 60,000 60,000 0 0.5
12 繰出金 1,224,684 1,569,092 △344,408 9.3
13 予備費 30,000 30,000 0 0.2
13,180,000 11,729,890 1,450,110 100.0

 

地方消費税交付金の使途について

引上げ分に係る地方消費税収は、全て社会保障施策に充てることとされております。

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(令和元年度予算) [PDFファイル]

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 国民健康保険税 573,803 614,049 △40,246
2 使用料及び手数料 200 200 0
3 国庫支出金 2,080 1 2,079
4 県支出金 2,940,159 3,021,909 △81,750
5 財産収入 2 2 0
6 繰入金 345,455 357,160 △11,705
7 繰越金 3,000 10,000 △7,000
8 諸収入 325 383 △58
歳入合計 3,865,024 4,003,704 △138,680

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 国民健康保険税 その他
1 総務費 23,434 20,833 2,601 2,079   3,753 17,602
2 保険給付費 2,881,720 2,953,854 △72,134 2,866,113   7,207 8,400
3 国民健康保険事業費納付金 888,911 954,004 △65,093 57,245 573,803 316 257,547
4 共同事業拠出金 2 2 0       2
5 保健事業費 60,699 64,753 △4,054 16,802   36,894 7,003
6 基金積立金 2 2 0     2 0
7 公債費 100 100 0     100 0
8 諸支出金 5,156 5,156 0     5,156 0
9 予備費 5,000 5,000 0     5,000 0
歳出合計

3,865,024

4,003,704 △138,680 2,942,239 573,803 58,428 290,554

 

介護保険特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 保険料 674,981 706,789 △31,808
2 使用料及び手数料 1

1

0
3 国庫支出金 626,634 616,690 9,944
4 支払基金交付金 777,743 767,431 10,312
5 県支出金 423,533 419,343 4,190
6 財産収入 1 1 0
7 繰入金 505,204 461,881 43,323
8 繰越金 2,500 800 1,700
9 諸収入 5 5 0
歳入合計 3,010,602 2,972,941 37,661

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 支払基金交付金 その他
1 総務費 61,072 62,773 △1,701     2,506 58,566
2 保険給付費 2,777,487 2,739,691 37,796 977,668 749,920 684,416 365,483
3

財政安定化

基金拠出金

1 1 0       1
4 地域支援事業 171,038 169,472 1,566 72,499 27,823 45,865 24,851
5 基金積立金 1

1

0     1 0
6 公債費 1 1 0       1
7 諸支出金 2 2 0       2
8 予備費 1,000 1,000 0     700 300
歳出合計 3,010,602 2,972,941 37,661 1,050,167 777,743 733,488 449,204

 

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 後期高齢者医療保険料 323,022 313,473 9,549
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 繰入金 85,921 75,564 10,357
4 繰越金 100 100 0
5 諸収入 535 535 0
歳入合計 409,579 389,673 19,906

 

歳出

(単位:千円)

 

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 保険料 その他
1

総務費

5,703 5,462 241     3 5,700
2 後期高齢者医療
広域連合納付金
403,145 383,480 19,665   323,022 2 80,121
3 諸支出金 631 631 0     631 0
4 予備費 100 100 0       100
歳出合計 409,579 389,673 19,906   323,022 636 85,921

 

 

 

土地取得特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 繰入金 49,273 49,444 △171
歳入合計 49,273 49,444 △171

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 公債費 49,273 49,444 △171       49,273
歳出合計 49,273 49,444 △171       49,273