平成29年度 予算規模

                                単位:千円:%

会計別 平成29年度 当初予算額

平成28年度 当初予算額

対前年度比
一般会計 11,307,110 11,899,081 △5.0
特別会計 9,721,491 10,724,699 △9.4
   国民健康保険事業 4,727,952 4,720,239 0.2
   公共下水道事業 1,556,475 2,668,411 △41.7
   介護保険 2,986,502 2,898,708 3.0
   後期高齢者医療 400,771 387,385 3.5
   土地取得 49,791 49,956 △0.3
水道事業会計 1,485,975 1,401,749 6.0
22,514,576 24,025,529 △6.3

                             

平成29年度一般会計の規模

歳入の構成

単位:千円:%

本年度
予算額
前年度
予算額
増減 構成比 自主
財源
1 町税 4,237,188 4,193,664 43,524 37.5
2 地方譲与税 121,001 121,001 0 1.1  
3 利子割交付金 4,000 2,000 2,000 0.0  
4 配当割交付金 14,000 20,000 △6,000 0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 15,000 10,000 5,000 0.1  
6 地方消費税交付金 640,000 710,000 △70,000 5.7  
7 ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0 0.2  
8 自動車取得税交付金 35,000 30,000 5,000 0.3  
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 6,500 500 0.1  
10 地方特例交付金 21,000 19,000 2,000 0.2  
11 地方交付税 2,513,000 2,736,500 △223,500 22.2  
12 交通安全対策特別交付金 7,000 7,000 0 0.1  
13 分担金及び負担金 136,287 137,283 △996 1.2
14 使用料及び手数料 219,353 215,525 3,828 1.9
15 国庫支出金 1,139,044 1,268,694 △129,650 10.1  
16 県支出金 659,435 601,165 58,270 5.8  
17 財産収入 3,910 3,807 103 0.0
18 寄附金 50,001 50,001 0 0.4
19 繰入金 262,480 349,518

 △87,038

2.3
20 繰越金 30,000 30,000 0 0.3
21 諸収入 272,011 278,823 △6,812 2.4
22 町債 900,400 1,088,600 △188,200 8.0  
  歳入合計 11,307,110  11,899,081 △591,971 100.0  
自主財源 5,211,230 5,258,621 △47,391  
  自主財源比率 46.1 44.2 - -  
依存財源 6,095,880 6,640,460 △544,580  

 

歳出の構成

 単位:千円

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国県
支出金
地方債 その他
1 議会費 160,912 154,540 6,372     3  160,909
2 総務費 1,601,459 1,553,316 48,143 106,458 16,200  105,253 1,373,548
3 民生費 3,499,412 3,421,680 77,732 1,319,784 2,500  158,401

2,018,727

4 衛生費 1,240,078 1,548,634 △308,556 10,442   44,944 1,184,692
5 労働費 16,463 16,463 0       16,463
6 農林水産業費 267,025 301,417 △34,392 44,127 20,700 2,035 200,163
7 商工費 196,765

287,393

△90,628 3,021   63,849 129,895
8 土木費 1,450,865 1,600,052 △149,187 292,054 311,700 46,255 800,856
9 消防費 420,736 391,447 29,289     8,158 412,578
10 教育費 1,220,493 1,420,937 △200,444 22,593   175,700 1,022,200
11 災害復旧費 2 2 0          2
12 公債費 1,202,900 1,173,200 29,700     56,991 1,145,909
13 予備費 30,000 30,000 0          30,000
歳出合計 11,307,110 11,899,081 △591,971 1,798,479 351,100 661,589 8,495,942

 

節別集計表

一般会計歳出節別集計表

単位:千円:%

節区分 本年度
予算額
前年度
予算額
増減  構成比 
1 報酬 183,898 182,555 1,343 1.6
2 給料 1,074,409 1,043,850 30,559 9.5
3 職員手当等 550,211 545,111 5,100 4.9
4 共済費 366,304 371,024 △4,720 3.2
7 賃金 210,949 199,453 11,496 1.9
8 報償費 50,272 52,369 △2,097 0.4
9 旅費 21,896 15,816 6,080 0.2
10 交際費 3,282 3,287

△5

0.0
11 需用費 531,672 553,117 △21,445 4.7
12 役務費 65,524 69,669 △4,145 0.6
13 委託料 941,511 1,025,463 △83,952 8.3
14 使用料及び賃借料 242,218 231,960 10,258 2.1
15 工事請負費 682,804 981,076 △298,272 6.0
16 原材料費 4,648 5,131 △483 0.0
17 公有財産購入費 0 276 △276 0.0
18 備品購入費 31,189 41,282 △10,093 0.3
19 負担金補助及び交付金 2,569,835 3,080,333 △510,498 22.7
20 扶助費 911,555 888,544 23,011 8.1
21 貸付金 62,500 62,500 0 0.6
22 補償補填及び賠償金 16,421 5,121 11,300 0.2
23 償還金利子及び割引料 1,215,199 1,185,472 29,727 10.7
24 投資及び出資金 211,663 0 211,663 1.9
25 積立金 50,508 50,511 △3 0.5
26 寄附金 0 0 0 0.0
27 公課費 591 351 240 0.0
28 繰出金 1,278,051 1,274,810 3,241 11.3
  予備費 30,000 30,000 0 0.3
11,307,110 11,899,081 △591,971 100.0

 

性質別集計表 

一般会計歳出性質別集計表

 単位:千円:%

科目名称 本年度
予算額
前年度
予算額
増減 構成比
1 人件費 2,420,197 2,376,200 43,997 21.4
2 物件費 1,928,236 1,942,595 △14,359 17.1
3 維持補修費 45,170 49,313 △4,143 0.4
4 扶助費 1,575,949 1,472,707 103,242 13.9
5 補助費等 1,446,264 2,056,617 △610,353 12.8
6 投資的経費 747,335 1,098,576 △351,241 6.6
7 公債費 1,202,900 1,173,200 29,700 10.6
8 積立金 50,508 50,511 △3 0.4
9 投資及び出資金 211,663 0 211,663 1.9
10 貸付金 62,500 62,500  0 0.6
11 繰出金 1,586,388 1,586,862 △474 14.0
12 予備費 30,000 30,000 0 0.3
11,307,110  11,899,081 △591,971 100.0

 

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 国民健康保険税 739,839 761,808 △21,969
2 使用料及び手数料 200 200 0
3 国庫支出金 1,073,541 1,034,254 39,287
4 療養給付費交付金 58,832 144,141 △85,309
5 前期高齢者交付金 1,284,028

1,139,068

144,960

6 県支出金 238,202 240,848 △2,646
7 共同事業交付金 977,214 931,638 45,576
8 財産収入 2 2 0
9 繰入金 345,710 457,846 △112,136
10 繰越金 10,000 10,000 0
11 諸収入 384 434 △50
歳入合計 4,727,952 4,720,239 7,713

 

歳出

(単位:千円)

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般
会計
繰入金
国県
支出金
国民健康
保険税
その他
1 総務費 30,112 29,599 513 5,070  9,478 313  15,251
2 保険給付費 3,003,179 3,010,836 △7,657 888,501 498,896 1,509,898 105,884
3 後期高齢者支援金等 514,120 513,678

442

250,953 141,461 26,954   94,752
4 前期高齢者納付金等 1,815 268 1,547     1,815  
5 老人保健拠出金 17 19 △2     17  
6 介護納付金 190,918 190,820

98

90,151 49,231    51,536
7 共同事業拠出金 921,944 922,836 △892 56,624   865,320  
8 保健事業 56,117 42,228 13,889 20,444 35,673    
9 基金積立金 2 2 0     2  
10 公債費 100 325 △225   100    
11 諸支出金 4,628 4,628 0     4,628  
12 予備費 5,000 5,000 0   5,000    
歳出合計 4,727,952 4,720,239 7,713 1,311,743 739,839 2,408,947 267,423

 

公共下水道事業特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 分担金及び負担金 13,900 9,686 4,214
2 使用料及び手数料 580,989 582,688 △1,699
3 国庫支出金 160,000 407,000 △247,000
4 繰入金 463,206 480,452 △17,246
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 12,079 606,284 △594,205
7 町債 326,300 582,300  △256,000
歳入合計 1,556,475 2,668,411 △1,111,936

 

歳出

(単位:千円)

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計
繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 総務費 294,777 317,256 △22,479   4,500  286,701 3,576
2 下水道事業費 488,396 1,547,551 △1,059,155 160,000 200,000 25,901 102,495
3 流域下水道費 21,819 17,483 4,336   19,800   2,019
4 災害復旧費 1 1 0       1
5 公債費 751,482 786,120 △34,638   102,000 294,367 355,115
歳出合計 1,556,475  2,668,411  △1,111,936 160,000 326,300 606,969 463,206

 

介護保険特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 保険料 623,493 605,714 17,779
2 使用料及び手数料 1

1

0
3 国庫支出金 618,671 604,367 14,304
4 支払基金交付金 761,822 738,605 23,217
5 県支出金 547,660 529,901 17,759
6 財産収入 1 1 0
7 繰入金 434,049 419,714 14,335
8 繰越金 800 400 400
9 諸収入 5 5 0
歳入合計 2,986,502 2,898,708   87,794

 

歳出

(単位:千円)

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計
繰入金
国県
支出金
支払基金
交付金
その他
1 総務費 206,443

204,085

2,358 141,839   806 63,798
2 保険給付費 2,661,632 2,609,836 51,796 971,484 745,252 608,099 336,797
3

財政安定化

基金拠出金

1 1 0       1 
4 地域支援事業 117,422 83,782 33,640 53,008 16,570 29,980 17,864
5 基金積立金 1

1

0     1  
6 公債費 1 1 0       1
7 諸支出金 2 2 0       2
8 予備費 1,000 1,000 0     700  300
歳出合計 2,986,502 2,898,708 87,794 1,166,331 761,822 639,586 418,763

 

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 後期高齢者医療保険料 321,617 309,536 12,081
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 繰入金 78,868 77,563 1,305
4 繰越金 100 100 0
5 諸収入 185 185 0
歳入合計 400,771 387,385 13,386

 

歳出

(単位:千円)

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般
会計
繰入金
国県支出金 保険料 その他
1

総務費

4,607 4,980 △373     3 4,604
2 後期高齢者医療
広域連合納付金
395,783 382,024 13,759   321,617 2 74,164
3 諸支出金 281 281 0     281   
4 予備費 100 100 0       100
歳出合計 400,771 387,385  13,386   321,617 286 78,868

 

土地取得特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 繰入金 49,791 49,956 △165
歳入合計 49,791 49,956 △165

 

歳出

(単位:千円)

本年度
予算額
前年度
予算額
比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計
繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 公債費 49,791 49,956 △165       49,791
歳出合計 49,791  49,956  △165       49,791