平成30年度 予算規模

                                (単位:千円,%)

会計別 平成30年度 当初予算額

平成29年度 当初予算額

対前年度比
一般会計 11,824,110 11,307,110 4.6
特別会計 8,630,397 9,721,491 △11.2
   国民健康保険事業 3,938,181 4,727,952 △16.7
   公共下水道事業 1,376,709 1,556,475 △11.5
   介護保険 2,875,765 2,986,502 △3.7
   後期高齢者医療 390,130 400,771 △2.7
   土地取得 49,612 49,791 △0.4
水道事業会計 1,386,713 1,485,975 △6.7
21,841,220 22,514,576 △3.0

                             

平成30年度一般会計の規模

歳入の構成

(単位:千円,%)

本年度予算額 前年度予算額 増減 構成比 自主
財源
1 町税 4,227,398 4,237,188 △9,790 35.8
2 地方譲与税 125,001 121,001 4,000 1.1  
3 利子割交付金 5,000 4,000 1,000 0.0  
4 配当割交付金 8,000 14,000 △6,000 0.1  
5 株式等譲渡所得割交付金 5,000 15,000 △10,000 0.0  
6 地方消費税交付金 720,000 640,000 80,000 6.1  
7 ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0 0.2  
8 自動車取得税交付金 39,000 35,000 4,000 0.3  
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,000 7,000 0 0.1  
10 地方特例交付金 21,000 21,000 0 0.2  
11 地方交付税 2,409,600 2,513,000 △103,400 20.4  
12 交通安全対策特別交付金 6,000 7,000 △1,000 0.0  
13 分担金及び負担金 136,458 136,287 171 1.1
14 使用料及び手数料 221,519 219,353 2,166 1.9
15 国庫支出金 1,408,849 1,139,044 269,805 11.9  
16 県支出金 710,778 659,435 51,343 6.0  
17 財産収入 3,616 3,910 △294 0.0
18 寄附金 50,001 50,001 0 0.4
19 繰入金 351,957 262,480

 89,477

3.0
20 繰越金 30,000 30,000 0 0.2
21 諸収入 271,433 272,011 △578 2.3
22 町債 1,046,500 900,400 146,100 8.9  
  歳入合計 11,824,110  11,307,110 517,000 100.0  
自主財源 5,292,382 5,211,230 81,152  
  自主財源比率 44.8 46.1 - -  
依存財源 6,531,728 6,095,880 435,848  

 

歳出の構成

 (単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他
1 議会費 157,072 160,912 △3,840     3  157,069
2 総務費 1,510,288 1,601,459 △91,171 98,060

  

104,974 1,307,254
3 民生費 3,636,583 3,499,412 137,171 1,399,059 2,500  162,587

2,072,437

4 衛生費 1,304,297 1,240,078 64,219 9,265   44,076 1,250,956
5 労働費 17,463 16,463 1,000       17,463
6 農林水産業費 296,713 267,025 29,688 57,641 34,200 818 204,054
7 商工費 250,751

196,765

53,986 50,576   63,433 136,742
8 土木費 1,671,688 1,450,865 220,823 455,553 462,200 65,191 688,744
9 消防費 462,101 420,736 41,365    34,200 7,397 420,504
10 教育費 1,273,463 1,220,493 52,970 43,987   172,774 1,056,702
11 災害復旧費 2 2 0          2
12 公債費 1,213,689 1,202,900 10,789 5,486    58,790 1,149,413
13 予備費 30,000 30,000 0          30,000
歳出合計 11,824,110 11,307,110 517,000 2,119,627 533,100 680,043 8,491,340

 

節別集計表

一般会計歳出節別集計表

(単位:千円,%)

節区分 本年度予算額 前年度予算額 増減  構成比 
1 報酬 184,976 183,898 1,078 1.6
2 給料 1,069,869 1,074,409 △4,540 9.1
3 職員手当等 544,536 550,211 △5,675 4.6
4 共済費 369,937 366,304 3,633 3.1
7 賃金 225,133 210,949 14,184 1.9
8 報償費 50,315 50,272 43 0.4
9 旅費 18,529 21,896 △3,367 0.2
10 交際費 3,262 3,282

△20

0.0
11 需用費 528,090 531,672 △3,582 4.5
12 役務費 68,205 65,524 2,681 0.6
13 委託料 994,866 941,511 53,355 8.4
14 使用料及び賃借料 247,187 242,218 4,969 2.1
15 工事請負費 1,062,042 682,804 379,238 9.0
16 原材料費 4,280 4,648 △368 0.0
17 公有財産購入費 2,000 0 2,000 0.0
18 備品購入費 38,793 31,189 7,604 0.3
19 負担金補助及び交付金 2,671,225 2,569,835 101,390 22.6
20 扶助費 930,015 911,555 18,460 7.9
21 貸付金 62,500 62,500 0 0.5
22 補償補填及び賠償金 7,473 16,421 △8,948 0.1
23 償還金利子及び割引料 1,226,035 1,215,199 10,836 10.4
24 投資及び出資金 201,696 211,663 △9,967 1.7
25 積立金 50,507 50,508 △1 0.4
26 寄附金 0 0 0 0.0
27 公課費 437 591 △154 0.0
28 繰出金 1,232,202 1,278,051 △45,849 10.4
  予備費 30,000 30,000 0 0.2
11,824,110 11,307,110 517,000 100.0

 

性質別集計表 

一般会計歳出性質別集計表

(単位:千円,%)

科目名称 本年度予算額 前年度予算額 増減 構成比
1 人件費 2,343,603 2,420,197 △76,594 19.8
2 物件費 2,008,408 1,928,236 80,172 17.0
3 維持補修費 44,847 45,170 △323 0.4
4 扶助費 1,671,979 1,575,949 96,030 14.1
5 補助費等 1,547,431 1,446,264 101,167 13.1
6 普通建設事業費 1,117,445 746,733 370,712 9.4
7 災害復旧事業費 602 602 0 0.0
8 公債費 1,213,689 1,202,900 10,789 10.3
9 積立金 50,507 50,508 △1 0.4
10 出資金 201,696 211,663 △9,967 1.7
11 貸付金 62,500 62,500  0 0.5
12 繰出金 1,531403 1,586,388 △54,985 13.0
13 予備費 30,000 30,000 0 0.3
11,824,110 11,307,110 517,000 100.0

 

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 国民健康保険税 642,188 739,839 △97,651
2 使用料及び手数料 200 200 0
3 国庫支出金 1 1,073,541 △1,073,540
4 県支出金 2,938,049 238,202 2,699,847
5 財産収入 2 2 0
6 繰入金 347,358 345,710 1,648
7 繰越金 10,000 10,000 0
8 諸収入 383 384 △1
  療養給付費交付金 0 58,832 △58,832
  前期高齢者交付金 0

1,284,028

△1,284,028

  共同事業交付金 0 977,214 △977,214
歳入合計 3,938,181 4,727,952 △789,711

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 国民健康保険税 その他
1 総務費 21,163 30,112 △8,949     3,741  17,422
2 保険給付費 2,888,004 3,003,179 △115,175 2,863,882   14,314 9,808
3 国民健康保険事業費納付金 955,742 0 955,742 25,723 642,188 39,950 247,881
4 共同事業拠出金 2 921,944 △921,942       2
5 保健事業費 63,040 56,117 6,923 48,445   14,595 0
6 基金積立金 2 2 0     2 0
7 公債費 100 100 0     100 0
8 諸支出金 5,128 4,628 500     5,128 0
9 予備費 5,000 5,000 0     5,000 0
  後期高齢者支援金等 0 514,120

△514,120

       0
  前期高齢者納付金等 0 1,815 △1,815       0
  老人保健拠出金 0 17 △17       0 
  介護納付金 0 190,918

△190,918

      0
歳出合計

 3,938,181

4,727,952 △789,771 2,938,050 642,188 82,830 275,113

 

公共下水道事業特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 分担金及び負担金 17,051 13,900 3,151
2 使用料及び手数料 580,245 580,989 △744
3 国庫支出金 111,500 160,000 △48,500
4 繰入金 411,933 463,206 △51,273
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 79 12,079 △12,000
7 町債 255,900 326,300  △70,400
歳入合計 1,376,709 1,556,475 △179,766

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 総務費 282,375 294,777 △12,402   5,500 273,235 3,640
2 下水道事業費 361,477 488,396 △126,919 111,500 175,000 17,053 57,924
3 流域下水道費 17,903 21,819 △3,916   15,400   2,503
4 災害復旧費 1 1 0       1
5 公債費 714,953 751,482 △36,529   60,000 307,088 347,865
歳出合計 1,376,709  1,556,475  △179,766 111,500 255,900 597,376 411,933

 

介護保険特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 保険料 703,501 623,493 80,008
2 使用料及び手数料 1

1

0
3 国庫支出金 607,128 618,671 △11,543
4 支払基金交付金 742,548 761,822 △19,274
5 県支出金 406,396 547,660 △141,264
6 財産収入 1 1 0
7 繰入金 415,385 434,049 △18,664
8 繰越金 800 800 0
9 諸収入 5 5 0
歳入合計 2,875,765 2,986,502   △110,737

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 支払基金交付金 その他
1 総務費 55,116

206,443

△151,327     806 54,310
2 保険給付費 2,654,462 2,661,632 △7,170 942,322 716,701 659,037 336,402
3

財政安定化

基金拠出金

1 1 0       1 
4 地域支援事業 165,182 117,422 47,760 71,202 25,847 43,764 24,369
5 基金積立金 1

1

0     1 0 
6 公債費 1 1 0       1
7 諸支出金 2 2 0       2
8 予備費 1,000 1,000 0     700  300
歳出合計 2,875,765 2,986,502 △110,737 1,013,524 742,548 704,308 415,385

 

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 後期高齢者医療保険料 309,335 321,617 △12,282
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 繰入金 80,159 78,868 1,291
4 繰越金 100 100 0
5 諸収入 535 185 350
歳入合計 390,130 400,711 △10,641

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 保険料 その他
1

総務費

5,340 4,607 733     3 5,337
2 後期高齢者医療
広域連合納付金
384,059 395,783 △11,724   309,335 2 74,722
3 諸支出金 631 281 350     631
4 予備費 100 100 0       100
歳出合計 390,130 400,711 △10,641   309,335 636 80,159

 

土地取得特別会計

歳入

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較
1 繰入金 49,612 49,791 △179
歳入合計 49,612 49,791 △179

 

歳出

(単位:千円)

本年度予算額 前年度予算額 比較 本年度予算額の財源内訳
特定財源 一般会計繰入金
国県支出金 地方債 その他
1 公債費 49,612 49,791 △179       49,612
歳出合計 49,612  49,791  △179       49,612