平成23年度　予算規模

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円：％

会計別		平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	対前年度比
一般会計		11,879,187	10,645,598	11.6
特別会計		7,668,648	7,275,193	5.4
□	国民健康保険事業	3,693,665	3,483,265	6.0
□	老人保健	0	271	△100.0
□	公共下水道事業	1,504,026	1,605,113	△6.3
□	介護保険	2,168,801	1,880,224	15.3
□	後期高齢者医療	302,156	306,320	△1.4
水道事業会計		1,365,039	1,360,517	0.3
計		20,912,874	19,281,308	8.5

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

  

平成23年度一般会計の規模

歳入の構成

単位：千円：％

款		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	構成比	自主 財源
1	町税	4,205,304	4,250,102	△44,798	35.4	○
2	地方譲与税	145,001	138,430	6,571	1.2
3	利子割交付金	12,671	12,531	140	0.1
4	配当割付交付	2,665	2,989	△324	0.0
5	株式等譲渡取得割付交付	1,147	479	668	0.0
6	地方消費税交付金	380,246	351,656	28,590	3.2
7	ゴルフ場利用税交付金	16,500	23,940	△7,440	0.1
8	自動車取得税交付金	40,000	44,172	△4,172	0.3
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,000	7,879	121	0.1
10	地方特例交付金	59,458	55,560	3,898	0.5
11	地方交付税	2,630,000	2,327,628	302,372	22.1
12	交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.1
13	分担金及び負担金	145,578	145,991	△ 413	1.2	○
14	使用料及び手数料	190,167	190,877	△710	1.6	○
15	国庫支出金	1,306,126	971,907	334,219	11.0
16	県支出金	669,937	606,033	63,904	5.6
17	財産収入	3,166	4,632	△　1,466	0.0	○
18	寄附金	201	2	199	0.0	○
19	繰入金	234,091	358,889	△124,798	2.0	○
20	繰越金	30,000	30,000	0	0.3	○
21	諸収入	295,909	263,701	32,208	2.5	○
22	町債	1,496,020	851,200	644,820	12.6
	歳入合計	11,879,187	10,645,598	1,233,589	100.0
自主財源		5,104,416	5,244,194	△139,778	43.0
	自主財源比率	43.0	49.3	-	-
依存財源		6,774,771	5,401,404	1,373,367	57.0

 

歳出の構成

　単位：千円：％

款		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般財源
					国県 支出金	地方債	その他
1	議会費	186,151	139,114	47,037			3	186,148
2	総務費	1,388,640	1,679,514	△290,874	80,817		52,820	1,255,003
3	民生費	3,093,262	2,714,310	378,952	1,252,827		245,615	1,594,820
4	衛生費	1,270,800	1,222,103	48,697	76,984		35,328	1,158,488
5	労働費	18,215	18,269	△54				18,215
6	農林水産業費	252,543	250,828	1,715	19,134	11,100	738	221,571
7	商工費	207,278	249,923	△42,645	35,950		62,939	108,389
8	土木費	1,796,432	1,165,318	631,114	367,457	391,100	65,379	972,496
9	消防費	402,681	388,104	14,577		4,200	5,488	392,993
10	教育費	1,672,183	1,080,113	592,070	142,894	434,620	248,219	846,450
11	災害復旧費	2	2	0				2
12	公債費	1,576,000	1,723,000	△147,000			52,326	1,523,674
13	予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳出合計		11,879,187	10,645,598	1,233,589	1,976,063	841,020	768,855	8,293,249

　

節別集計

一般会計歳出節別集計表

単位：千円：％

節区分		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	構成比
1	報酬	196,506	215,571	△19,065	1.7
2	給料	1,107,030	1,091,908	15,122	9.3
3	職員手当等	541,194	578,358	△37,164	4.6
4	共済費	426,976	366,651	60,325	3.6
7	賃金	181,099	153,722	27,377	1.5
8	報償費	25,277	23,851	1,426	0.2
9	旅費	15,768	11,491	4,277	0.1
10	交際費	3,018	3,018	0	0.0
11	需用費	539,567	498,865	40,702	4.5
12	役務費	62,100	70,856	△8,756	0.5
13	委託料	1,044,965	830,030	214,935	8.8
14	使用料及び賃借料	167,838	116,816	51,022	1.4
15	工事請負費	1,366,519	316,213	1,050,306	11.5
16	原材料費	6,588	8,094	△1,506	0.1
17	公有財産購入費	26,427	19,442	6,985	0.2
18	備品購入費	33,673	16,572	17,101	0.3
19	負担金補助及び交付金	1,945,954	2,167,363	△221,409	16.4
20	扶助費	1,305,800	1,120,202	185,598	11.0
21	貸付金	52,000	52,000	0	0.4
22	補償補填及び賠償金	18,655	17,160	1,495	0.2
23	償還金利子及び割引料	1,589,502	1,734,236	△144,734	13.4
24	投資及び出資金	0	0	0	0.0
25	積立金	1,209	11	1,198	0.0
26	寄附金	10,855	110,855	△100,000	0.1
27	公課費	595	602	△7	0.0
28	繰出金	1,195,072	1,106,711	88,361	10.1
	予備費	15,000	15,000	0	0.1
計		11,879,187	10,645,598	1,233,589	100.0

 

性質別集計表　

一般会計歳出性質別集計表

 単位：千円：％

科目名称		本年度 　予算額	前年度 　予算額	増減	構成比
1	人件費	2,513,231	2,474,434	38,797	21.2
2	物件費	1,974,838	1,628,280	346,558	16.6
3	維持補修費	110,549	30,647	79,902	0.9
4	扶助費	1,358,626	1,168,271	190,355	11.4
5	補助費等	1,407,393	1,726,726	△319,333	11.8
6	投資的経費	1,393,508	454,265	939,243	11.7
7	公債費	1,576,000	1,723,000	△147,000	13.3
8	積立金	1,209	11	1,198	0.0
9	投資及び出資金	0	0	0	0.0
10	貸付金	52,000	52,000	0	0.4
11	繰出金	1,476,833	1,372,964	103,869	12.4
12	予備費	15,000	15,000	0	0.1
計		11,879,187	10,645,598	1,233,589	100.0

　

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1	国民健康保険税	797,365	829,251	△31,886
2	使用料及び手数料	2	2	0
3	国庫支出金	793,901	979,281	△185,380
4	療養給付費交付金	272,285	254,579	17,706
5	前期高齢者交付金	1,052,419	718,840	333,579
6	県支出金	146,986	143,334	3,652
7	共同事業交付金	400,416	394,656	5,760
8	財産収入	2	2	0
9	繰入金	219,964	152,995	66,969
10	繰越金	10,000	10,000	0
11	諸収入	325	325	0
歳入合計		3,693,665	3,483,265	210,400

 

歳出

(単位：千円）

款		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般 会計 繰入金
					国県 支出金	国民健康 保険税	その他
1	総務費	28,304	23,380	4,924		7,730		20,574
2	保険給付費	2,558,771	2,491,659	67,112	589,757	456,972	1,366,670	145,372
3	後期高齢者支援金等	449,320	392,644	56,676	202,663	246,657
4	前期高齢者納付金等	1,303	706	597			1,303
5	老人保健拠出金	112	6,052	△5,940	35		77
6	介護納付金	192,386	176,110	16,276	94,268	61,347	36,771
7	共同事業拠出金	423,462	353,954	69,508	42,620	2	380,840
8	保健事業	30,876	24,714	6,162	11,544	19,332
9	基金積立金	2	2	0			2
10	公債費	325	325	0		325
11	諸支出金	3,804	8,719	△4,915			3,804
12	予備費	5,000	5,000	0		5,000
歳出合計		3,693,665	3,483,265	210,400	940,887	797,365	1,789,467	165,946

　

老人保健特別会計

歳入

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1	支払基金交付金	0	2	△2
2	国庫支出金	0	1	△1
3	県支出金	0	1	△1
4	繰入金	0	264	△264
5	繰越金	0	1	△1
6	諸収入	0	2	△2
歳入合計		0	271	△271

 

歳出

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般会計 繰入金
					国県支出金	支払基金交 付金	その他
1	総務費	0	2	△2
2	医療諸費	0	218	△218
3	諸支出金	0	1	△1
4	予備費	0	50	△50
歳出合計		0	271	△271

　

公共下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1	分担金及び負担金	14,030	15,637	△1,607
2	使用料及び手数料	528,629	517,883	10,746
3	国庫支出金	126,000	137,500	△11,500
4	繰入金	626,487	640,213	△13,726
5	繰越金	1	1	0
6	諸収入	5,579	5,079	500
7	町債	203,300	288,800	△85,500
歳入合計		1,504,026	1,605,113	△101,087

 

歳出

(単位：千円）

款		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般会計 繰入金
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	248,836	236,484	12,352			248,836
2	下水道事業費	330,187	410,248	△80,061	126,000	127,000	19,531	57,656
3	流域下水道費	25,565	32,255	△6,690		24,400		1,165
4	公債費	899,438	926,126	△26,688		51,900	279,872	567,666
歳出合計		1,504,026	1,605,113	△101,087	126,000	203,300	548,239	626,487

　

介護保険特別会計

歳入

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1	保険料	339,820	335,650	4,170
2	分担金及び負担金	0	18	△18
3	使用料及び手数料	1	1	0
4	国庫支出金	485,472	429,708	55,764
5	支払基金交付金	615,710	546,463	69,247
6	県支出金	304,723	263,939	40,784
7	財産収入	2	2	0
8	繰入金	422,568	303,938	118,630
9	繰越金	500	500	0
10	諸収入	5	5	0
歳入合計		2,168,801	1,880,224	288,577

 

歳出

(単位：千円）

款		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般会計 繰入金
					国県 支出金	支払基金 交付金	その他
1	総務費	80,064	37,996	42,068			506	79,558
2	保険給付費	2,031,831	1,798,314	233,517	761,937	609,549	406,366	253,979
3	財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
4	地域支援事業	56,600	43,608	12,992	28,258	6,161	12,760	9,421
5	基金積立金	2	2	0			2
6	公債費	1	1	0				1
7	諸支出金	2	2	0				2
8	予備費	300	300	0				300
歳出合計		2,168,801	1,880,224	288,577	790,195	615,710	419,634	343,262

 

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円）

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1	後期高齢者医療保険料	241,969	253,940	△11,971
2	使用料及び手数料	1	1	0
3	繰入金	59,680	51,873	7,807
4	繰越金	400	400	0
5	諸収入	106	106	0
歳入合計		302,156	306,320	△4,164

 

歳出

(単位：千円）

款		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳
					特定財源			一般 会計 繰入金
					国県支出金	保険料	その他
1	総務費	2,935	776	2,159			3	2,932
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	298,619	304,942	△6,323		241,969	2	56,648
3	諸支出金	502	502	0			502
4	予備費	100	100	0				100
歳出合計		302,156	306,320	△4,164		241,969	507	59,680